独立站卖家如何应对欧盟IOSS政策?一文GET详解

admin 2023-10-17 214 10/17

 一、什么是欧盟的IOSS?

欧盟的IOSS(Import One-Stop Shop)是一项简化的增值税(VAT)申报制度,主要适用于跨境电商销售到欧盟成员国的非欧盟卖家。该制度旨在让电商卖家更容易遵守欧盟成员国的增值税规定,特别是针对小额商品的销售。自2021年7月1日起生效,IOSS为卖家提供了更便捷的税务申报途径。 
IOSS的主要特点包括:

 

简化申报程序: IOSS允许非欧盟卖家在一个欧盟成员国注册一个统一的IOSS税号,然后通过这个税号在欧盟范围内申报增值税,避免了在每个国家单独注册的繁琐程序。

 

低值商品适用: IOSS适用于单个销售交易中商品价值低于150欧元的情况。这意味着,如果你销售的商品价值低于150欧元,可以使用IOSS进行申报,无需单独缴纳增值税。

 

买家支付增值税: 根据欧盟的增值税规定,增值税通常由消费者承担。在IOSS下,卖家需要将增值税费用直接加到商品价格中,然后在销售过程中向买家收取,确保税款被合规地征收。

 

简化退税过程: IOSS还简化了退税过程,方便买家在退货时获得退还的增值税,提高了购物体验。

 

通过使用IOSS,非欧盟卖家可以更容易地遵守欧盟成员国的增值税规定,减少了繁琐的申报程序,提高了销售效率。然而,需要注意的是,IOSS只适用于小额商品销售,对于价值高于150欧元的商品,仍然需要按照传统的增值税规定进行申报。

 

二、于独立站卖家,在面对欧盟的税收政策时,需要注意什么?

 

注册并遵守欧盟国家的税号要求: 如果你在欧盟销售商品,通常需要在目标国家注册增值税(VAT)号码。不同国家有不同的门槛,超过特定销售额后可能需要注册。确保你及时注册并遵守当地的税收法规。 
了解各国增值税率: 欧盟各国的增值税率不同,确保你了解每个目标国家的准确税率。你的价格中需要包含适用的增值税,以符合当地法规。

 

按时申报和缴纳税款: 准确记录销售数据,按时申报并缴纳增值税。迟延或错误的申报可能导致罚款或其他法律后果。

 

了解退税政策: 一些欧盟国家提供给非欧盟居民购买商品的退税政策。了解并提供相关的退税手续和文件,以满足购买者的需求。

 

准确分类产品和了解关税: 根据你销售的产品,了解欧盟的关税和商品分类系统(HS编码)。不同的商品可能会被归类为不同的类别,而关税税率也会有所不同。确保你正确地对你的产品进行分类,并了解可能适用的关税税率。

 

遵守电商和跨境销售规定: 了解欧盟关于电商的特殊规定,如欧盟增值税改革(OSS)和跨境电子商务(B2C)包裹规则。确保你的业务遵守相关规定,以免引发问题。

 

合规使用IOSS(Import One-Stop Shop): 如果你销售的商品符合IOSS的条件(单个销售交易中商品价值低于150欧元),可以考虑使用IOSS进行增值税申报,以简化申报程序。

 

保持透明度和记录准确性: 确保在定价或结算过程中明确指示增值税的金额,并向买家清晰地说明他们需要支付的税费。同时,保持准确的销售记录,包括销售发票、交易数据和申报文件等,以备将来的税务审计或核查。

 

咨询专业税务顾问: 在面对欧盟的税收政策时,咨询专业的税务顾问或当地税务机构,以确保你全面了解和遵守欧盟成员国的税务要求,以及如何正确处理和收取增值税。专业的指导可以帮助你避免潜在的问题和罚款。

 

 

三、VAT、EORI、OSS、IOSS的区别?

 

独立站卖家如何应对欧盟IOSS政策?一文GET详解
VAT(Value Added Tax):增值税,是主要的税种,包括关税、进口增值税(可退回)、销售增值税。申报时经常提到的是税号,税号有欧盟税号、本土税号等。使用自己的税号准确申报销售并缴纳相应的增值税是合规的。
 
EORI(Economic Operators Registration and Identification):是清关时的识别码。只有获得了VAT才能申请EORI,有了EORI码,你的货物在进出口时就有了“身份证”。海关会生成C88文件,与后续税局生成的C79文件数据一致。有了这两份文件,你才能退回你的进口VAT,否则将无法退回。

 

OSS(One-Stop Shop):是面向欧盟境内的销售,提供给欧盟内的企业,让他们可以在自己所在的国家统一申报欧盟内的增值税。

 

IOSS(Import One-Stop Shop):是面向进口(境外)的销售,适用于非欧盟卖家。IOSS允许非欧盟卖家在一个欧盟成员国注册一个统一的IOSS税号,然后通过这个税号在欧盟范围内申报增值税,简化了跨境电商销售的税务程序。

四、没有注册IOSS,独立站卖家可以发货吗?

 

注册IOSS主要是方便不超过150欧的货物进行快速清关,并未有政策强制规定说明,若不提供IOSS增值税编码,海关将扣押货物等说法。卖家若采用自发货的方式进行清关,却未能提供IOSS编码,可按照现行VAT方式进行清关,但这种方式会额外增加进口增值税等成本。

 

根据货代清关方式的不同,可能会增加手续费等相关费用成本

 

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五、如何在YY独立站后台设置税费?

1.进入后台店铺设置-税费设置模块 

2.点击【新建税费方案】独立站卖家如何应对欧盟IOSS政策?一文GET详解

 

3.输入税费方案名称后(方案名称不会展示给客户),选择需要收税的国家独立站卖家如何应对欧盟IOSS政策?一文GET详解

 

 

4.选择国家后,可以配置全国的税率或者根据州/省设置特定税率,如果未配置州/省税率,则会根据全国税率进行收税,如果配置了州/省税率,则会优先使用州/省税率进行收税独立站卖家如何应对欧盟IOSS政策?一文GET详解

 

5.还可以设定对特定商品收取特定的税率,如果没选择特定商品,则默认为全部商品税率独立站卖家如何应对欧盟IOSS政策?一文GET详解 

 

六、关于独立站税费的常见问答?

1 . 独立站也需要交税吗?

是的,根据欧盟税改,独立站卖家也需要缴纳增值税。 

2.IOSS是必须的吗?

IOSS的注册是自愿的,并不是强制性的。但建议了解政策并做好准备,以确保你的业务合规。

3.我有多个建站系统,需要申请几个IOSS号码?

IOSS是以公司为注册单位的。同一公司的建站可以使用同一个IOSS号码

4.独立站不交税一定会被查到吗?

欧盟国家目前并未对独立站卖家采取较为强硬的措施,但越来越多的国家开始关注这部分群体,建议合规操作。 

5.我自己可以注册IOSS吗?

如果你的公司注册地在非欧盟国家,需要选择欧盟任意国家的税务代表,并在该国注册IOSS

6.IOSS可以混用吗?

不可以。IOSS在海关备案时是有相关记录的,不能混用。

 

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